第一部分 部门概况
一、主要职能
深圳技师学院负责全日制中、高等职业教育，并可向社会培训高级技术技能人才。
二、机构编制及交通工具情况
深圳技师学院编制数529人，实有人数442人；无离休人员，退休55人；学生人数10129人。未实行公务用车改革，实有车辆62辆，包括定编车辆33辆和非定编车辆29辆。
三、2016年主要工作目标
深圳技师学院2016年主要工作目标包括：1.以提高人才培养质量为着重点，狠抓骨干专业建设，深入开展校企合作，进一步强化项目课程建设与管理，积极申报第44届世界技能大赛中国集训基地；2.以立德树人为着力点，坚持党建育人、坚持特色育人，继续开展技能节、技能俱乐部、技能竞赛特色活动，组织开展形式多样的校园文化活动，构筑全员育人网络；3.以国际职业教育标准为着眼点，继续深化国际交流与合作，继续深化深港职业教育合作。
第二部分 部门预算收支总体情况
2016年深圳技师学院部门预算收入36,610万元，比2015年增加1,172万元，增长3%，其中：财政预算拨款31,010万元、事业收入5,600万元。
2016年深圳技师学院部门预算支出36,610万元，比2015年增加1,172万元，增长3%。其中：人员支出11,302万元、公用支出3,675万元、对个人和家庭的补助支出1,575万元、项目支出20,058万元。
预算收支增加主要原因说明：搬迁至龙岗校区后，扩招三千多名学生，需新建设近百个实训室，需增加教学设备项目支出。
第三部分 部门预算支出具体情况
深圳技师学院预算36,610万元，包括人员支出11,302万元、公用支出3,675万元、对个人和家庭的补助支出1,575万元、项目支出20,058万元。
（一）人员支出11,302万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出3,675万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出1,575万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。
（四）项目支出20,058万元，具体包括：
1.教学支出6,967万元，主要用于开展临聘人员管理、技能节、学生运动会、教研项目、学生实训耗材购置及技能竞赛。
2.学生经费支出510万元，主要用于招生业务、毕业生就业推荐业务、学生日常管理业务及校企合作业务。
3.奖助学金1,459万元，主要用于学生困难补助及助学金业务和学生奖学金业务。
4.科研支出320万元，主要用于科研项目和专业顾问委员会管理业务。
5.设备购置4,355万元，主要用于政府采购和自行采购设备购置。
6.修缮726万元，主要用于政府采购和自行采购修缮支出。
7.社会化培训1,400万元，主要用于社会化培训人员支出、鉴定考核业务、设备和耗材购置、日常管理和其他业务支出。
8.待支付以前年度采购项目2,880万元，主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。
9.严控类项目11万元，主要用于公务接待。
10.预算准备金719万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
11.其他项目711万元，主要用于校外公共实训基地补贴和中德交流教师培训开支。
第四部分 政府采购预算情况
2016年深圳技师学院政府采购预算共计6,436万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标3,556万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标2,880万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
深圳技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级单位一个。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算178万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少175万元。
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2016年预算数18万元，比2015年减少6万元。主要用于接待兄弟院校来院交流考察；经费减少原因是积极响应中央八项规定和政府厉行节约反对浪费的有关文件精神，进一步压缩了公务接待开支。
⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数160万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数减少90万元；公务用车运行维护费2016年预算数160万元，比2015年预算数减少79万元。车辆数量、主要开支情况及经费减少原因：2016年没有公车用车购置计划；现有车辆62辆，其中公务车40辆，汽车驾驶员培训用教练车22辆(拟在2016年下半年报废)；公务用车运行维护费主要用于40辆公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出；为贯彻落实市委市政府关于党政机关厉行节约的通知要求，减少公务用车运行维护费。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
深圳技师学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳技师学院本级单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2016年深圳技师学院共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
